1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1787-18-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN 184.903 KM CHEVROLET D-MAX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Osorno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO R.U.T. 60.804.018-8 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 44 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO R.U.T. 60.804.018-8 Dirección de Facturación Bilbao 963 Comuna Osorno Impuesto 235302,65 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ SALFASUR OSORNO Razón Social AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA R.U.T. 93.688.000-2 Sucursal AUTOMOTRIZ SALFASUR OSORNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida DESMONTAR/MONTAR DISCOS PARA RECT Y CAMBIO DE PASTILLAS DESMONTAR/MONTAR FRENOS TRASEROS PARA RECT Y EMBALATADO DE PATINES REEMPLAZAR RETENES DE MASAS DELANTERAS   $ 822.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 822.484 $ 822.484 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA 180.000 KM   $ 415.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.951 $ 415.951

Total Neto	$ 1.238.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.303
TOTAL OC	$ 1.473.738