1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1787-26-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1787-13-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Osorno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO R.U.T. 60.804.018-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 59 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO R.U.T. 60.804.018-8 Dirección de Facturación Bilbao 963 Comuna Osorno Impuesto 277392,4 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hernandez Razón Social JORGE RENÉ HERNÁNDEZ ANTIPA R.U.T. 10.165.152-5 Sucursal hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 20 Metro Cúbico COMPRA DE 20 METROS DE LEÑA SECA PUESTA ORDENADA EN CARDENAL SAMORE CON CERTIFICADO SELLO VERDE, LEÑA PARA COMBUSTION LENTA. PUESTA EN LEÑERAS DE ADUANA RUTA CH215 KILOMETRO 96.   $ 72.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.459.960 $ 1.459.960

Total Neto	$ 1.459.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.392
TOTAL OC	$ 1.737.352

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.165.152-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.966.290-6 Ver adjunto