1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1787-40-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aseo Mes Abril 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1787-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Osorno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO R.U.T. 60.804.018-8 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO R.U.T. 60.804.018-8 Dirección de Facturación Bilbao 963 Comuna Osorno Impuesto 282419,61 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MGA Ingenieria Razón Social JUAN EDUARDO PINO SANHUEZA R.U.T. 7.998.516-3 Sucursal MGA Ingenieria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicios de Aseo Mes Abril 2018   $ 1.486.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.486.419 $ 1.486.419

Total Neto	$ 1.486.419
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.420
TOTAL OC	$ 1.768.839