1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1787-65-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1787-43-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Osorno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO R.U.T. 60.804.018-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 334 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO R.U.T. 60.804.018-8 Dirección de Facturación Bilbao 963 Comuna Osorno Impuesto 29070 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRES VIENTOS Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES TRES VIENTOS SPA R.U.T. 76.080.580-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRES VIENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Unidad 50 paquetes de toallas húmedas desinfectantes 99.9% limpieza   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 14111703 Toallas de papel 20 Pack 20 pack de toalla de papel jumbo de 250 mts   $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000

Total Neto	$ 153.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.070
TOTAL OC	$ 182.070

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.310.803-K Ver adjunto