1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1787-73-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Complementa Trato Directo Sala Cuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Osorno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO R.U.T. 60.804.018-8 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO R.U.T. 60.804.018-8 Dirección de Facturación Bilbao 963 Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veronica Lopez Klocker Razón Social VERONICA SOLEDAD LOPEZ KLOCKER R.U.T. 11.708.698-4 Sucursal Veronica Lopez Klocker Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida   Por complemento jornada completa octubre, noviembre y diciembre $ 253.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.600 $ 253.600

Total Neto	$ 253.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 253.600

Justificación de exención de impuesto