1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1787-80-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1787-33-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Osorno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO R.U.T. 60.804.018-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 229 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO R.U.T. 60.804.018-8 Dirección de Facturación Bilbao 963 Comuna Osorno Impuesto 47579,99 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. COMERCIAL LUCASA SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LUCASA SPA R.U.T. 76.567.096-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC. COMERCIAL LUCASA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71161502 Servicios de grúas o equipo pesado del lugar del pozo 1 Unidad TRASLADO DE VEHÍCULO MARCA MERCEDES, MODELO GL350, DESDE LOS LAGOS A LLANQUIHUE PARCELA 11, RUTA V-500, LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS   $ 250.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.421 $ 250.421

Total Neto	$ 250.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.580
TOTAL OC	$ 298.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.567.096-9 Ver adjunto