1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1793-11-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional de Coquimbo - La Serena Razón Social Tesorería Regional de Coquimbo - La Serena R.U.T. 60.805.005-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 255, oficina 204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 148 Usuario SIGFE cponss Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Regional de Coquimbo - La Serena R.U.T. 60.805.005-1 Dirección de Facturación Arturo Prat 255, oficina 204 Comuna La Serena Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 255, oficina 204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo E Villanueva Rolland Razón Social GONZALO EDMUNDO VILLANUEVA ROLLAND R.U.T. 13.425.455-6 Sucursal Gonzalo E Villanueva Rolland Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad no definida 2 CAJAS FUERTES, MANEJO VALORES FISCALES.INSTALACIÓN EMPOTRADO AL PISO 3 ESTANTES EMPOTRADOS A LA PARED 1 REPARACIÓN BANQUETA ATENCIÓN DE PUBLICO 2 CAJAS FUERTES, MANEJO VALORES FISCALES.INSTALACIÓN EMPOTRADO AL PISO 3 ESTANTES EMPOTRADOS A LA PARED 1 REPARACIÓN BANQUETA ATENCIÓN DE PUBLICO $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400