1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1793-3-MC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACION EQUIPOS AIRES ACONDIONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional de Coquimbo - La Serena Razón Social Tesorería Regional de Coquimbo - La Serena R.U.T. 60.805.005-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 255, oficina 204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 56 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Regional de Coquimbo - La Serena R.U.T. 60.805.005-1 Dirección de Facturación Arturo Prat 255, oficina 204 Comuna La Serena Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 255, oficina 204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Carlos Razón Social Marcelo Carlos López Vargas R.U.T. 12.683.450-0 Sucursal Marcelo Carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad no definida MANTENCIÓN 4 EQUIPOS AIRES ACONDICIONADO, MANTENCIÓN 4 EQUIPOS AIRES ACONDICIONADO, $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200