1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1793-4-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra OC generada por invitación a compra ágil: 1793-2-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional de Coquimbo - La Serena Razón Social Tesorería Regional de Coquimbo - La Serena R.U.T. 60.805.005-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 255, oficina 204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Regional de Coquimbo - La Serena R.U.T. 60.805.005-1 Dirección de Facturación Arturo Prat 255, oficina 204 Comuna La Serena Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 255, oficina 204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS RIO CRISTAL SPA - Casa Matriz Razón Social AGUAS RIO CRISTAL SPA R.U.T. 78.941.620-6 Sucursal AGUAS RIO CRISTAL SPA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 120 Unidad RECARGA DE AGUA ENVASADA (10 MENSUAL POR 12 MESES). o CUANDO SE REQUIERA AL NO CONTAR CON STOCK, CONTAR CON 4 DISPENSADORES DEEEEEEEEEEE AGUA CLIENTE/FRIA, PROPORCIONADA POR EL PROVEEDOR. RECARGA DE AGUA ENVASADA 10 BIDOBES MENSUAL $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600