1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1793-7-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1793-10-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional de Coquimbo - La Serena Razón Social Tesorería Regional de Coquimbo - La Serena R.U.T. 60.805.005-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 255, oficina 204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 165 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Regional de Coquimbo - La Serena R.U.T. 60.805.005-1 Dirección de Facturación Arturo Prat 255, oficina 204 Comuna La Serena Impuesto 84740 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 255, oficina 204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor coquimbo medios spa Razón Social COQUIMBO MEDIOS SPA R.U.T. 77.027.887-2 Sucursal coquimbo medios spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111814 Protectores para superficie de trabajo 4 Unidad DIVISORES O SEPARADORES ACRILICO FLEXIBLE TRANSPARENTE ANTIBACTERIA PARA VEHICULO DIVISIORES ACRILICOS FELXIBLE TRANSPARENTES PARA VEHICULOS FISCALES DE LA REGION DE COQUIMBO, LA SERENA, COQUIMBO, OVLLE E ILLAPEL. $ 111.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.000 $ 446.000

Total Neto	$ 446.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.740
TOTAL OC	$ 530.740