1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1794-12-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1794-2-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1794-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb I Región Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra 12 de Febrero 1080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación 12 de Febrero 1080 Comuna Iquique Impuesto 975572,1 Dirección de Envío de la Factura 12 de Febrero 1080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2009 Título Descripción ENTREGA DE BIENES MUEBLES FECHA DE ENTREGA ES EL DIA 02 Y 03 DE MARZO DEL 2009 EN EL SIGUIENTE HORARIO MAÑANA DELA 8:30 HRS A LAS 13:30  HRS Y EN LA TARDE DE 15:30 A LAS 17:30 HRS. EN CASO DE MORA O SIMPLE RETARDO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES MENCIONADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA JUNAEB COBRARA UNA MULTA DIARIA DE 1 UTM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MLV Maderas & Muebles Razón Social MADERERA LAGO VILLARRICA LIMITADA R.U.T. 78.616.370-6 Sucursal MLV Maderas & Muebles Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 27 Unidad se requiere 27 literas   $ 94.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.544.750 $ 2.544.750 56101508 Colchones o sets de cama 54 Unidad colchones ver anexos técnico   $ 47.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.589.840 $ 2.589.840

Total Neto	$ 5.134.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 975.572
TOTAL OC	$ 6.110.162