1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1794-137-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de lentes de contacto Salud Escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1794-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb I Región Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra 12 de Febrero 1080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación 12 de Febrero 1080 Comuna Iquique Impuesto 720697,303 Dirección de Envío de la Factura 12 de Febrero 1080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA FULL VISION Razón Social OPTICA NOELLIA FRANCESCA GIORDANO CAJIAO EMPRESA I R.U.T. 78.589.940-7 Sucursal OPTICA FULL VISION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142912 Calibres del radio de lentes de contacto 19 Unidad no definida lentes de contacto balndos conplan de adaptación   $ 102.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.939.900 $ 1.939.900 42142912 Calibres del radio de lentes de contacto 30 Unidad no definida lentes de contacto gas permeable con plan de adaptación.   $ 61.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.853.250 $ 1.853.244

Total Neto	$ 3.793.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 720.697
TOTAL OC	$ 4.513.841