1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1794-151-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2012 Nombre de la Orden de Compra O.C. de ID 1794-4-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1794-4-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb I Región Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra 12 de Febrero 1080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación 12 de Febrero 1080 Comuna Iquique Impuesto 79040 Dirección de Envío de la Factura 12 de Febrero 1080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Yuriko Uego Carvajal Razón Social Pamela Uego R.U.T. 22018648-2 Sucursal Pamela Yuriko Uego Carvajal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 80 Unidad no definida Servicio de 50 coffe break a entregar el dia 31/05/2012 a las 11:00 horas en el colegio Ingles de la ciudad de Iquique. Servicio de 30 coffe break a entregar el dia 04/06/2012 a las 11:00 horas en el Colegio Rupanic School de Alto Hospicio   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 90101603 Servicios de catering 80 Unidad no definida Servicio de 50 almuerzos para el dia 31/05/2012 a entregar en el colegio Ingles de Iquique a las 14:00 horas. Servicio de 30 almuerzos para el dia 04/06/2012 a entregar en el colegio Rupanic School de Alto Hospicio   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 416.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.040
TOTAL OC	$ 495.040