1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1794-175-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Break para Capacitacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1794-42-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb I Región Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra 12 de Febrero 1080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación 12 de Febrero 1080 Comuna Iquique Impuesto 23085 Dirección de Envío de la Factura 12 de Febrero 1080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2010 Título Descripción hora y lugar de entrega Entregar 45 coffe brak en el instuto Obispo Labe (11:30 horas) y 36 Coffe Break en el Liceo Los Condores (17:30 hors.) el dia 08/09/2010, de acuerdo a especificaciones en anexo adjunto y a Contrato de suministro vigente para el 2010. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LuloEventos Razón Social LUIS ANTONIO VILCA BARRERA R.U.T. 9.187.506-3 Sucursal LuloEventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101503 Establecimientos de comida rápida 81 Unidad Servicio de 81 break para reunión de capaciatción a terceros para la Unidad de Pae, para el dia 08/09/2010 a entregar en hora y lugar señalado en anexo adjunto.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500

Total Neto	$ 121.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.085
TOTAL OC	$ 144.585