1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1794-34-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Coffe Break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb I Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra 12 de Febrero 1080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación 12 de Febrero 1080 Comuna Iquique Impuesto 55115,2 Dirección de Envío de la Factura 12 de Febrero 1080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega del Servicio Se requiere la entrega del servicio en las dependencias de la Seremia de Educación, ubicada en calle Zegers Nº 159, Iquique, los siguientes días: 28/03/2018 a las 11:00 horas (55 personas). 29/03/2018 a alas 11:00 horas (25 personas). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laura Contreras Ayala Razón Social LAURA ANGELICA CONTRERAS AYALA R.U.T. 8.084.431-k Sucursal Laura Contreras Ayala Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 80   (1329280 )COFFEE BREAK CATERING - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1355380 (1329280) COFFEE BREAK CATERING - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000

Total Neto	$ 296.000
Descuento	$ 5.920
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.115
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 345.195