1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1794-83-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Coffe Break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb I Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra 12 de Febrero 1080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación 12 de Febrero 1080 Comuna Iquique Impuesto 55115,2 Dirección de Envío de la Factura 12 de Febrero 1080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2018 Título Descripción Entrega del Servicio Se requiere la entrega del Servicio para hoy a las 11:00 horas, en el Colegio San Antonio de Matilla. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laura Contreras Ayala Razón Social LAURA ANGELICA CONTRERAS AYALA R.U.T. 8.084.431-k Sucursal Laura Contreras Ayala Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 80   (1329280 )COFFEE BREAK CATERING - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1355380 (1329280) COFFEE BREAK CATERING - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000

Total Neto	$ 296.000
Descuento	$ 5.920
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.115
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 345.195