1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1795-1-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición, reparación y entrega de lentes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-20-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región Antofagasta Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Prat 461 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Prat 461, Oficina 1306 Comuna Antofagasta Impuesto 1609411,72 Dirección de Envío de la Factura Prat 461, Oficina 1306 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS TRENTO Razón Social OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA R.U.T. 78.606.890-8 Sucursal OPTICAS TRENTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad no definida Adquisición, reparación y entrega de lentes ópticos para el programa de servicios médicos para el periodo 01 de enero 2023 al 30 de abril 2023. Adquisición, reparación y entrega de lentes ópticos para el programa de servicios médicos para el periodo 01 de enero 2023 al 30 de abril 2023. $ 8.470.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.470.588 $ 8.470.588

Total Neto	$ 8.470.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.609.412
TOTAL OC	$ 10.080.000