1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1795-227-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Servicios de Reparación y Mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb II Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Prat 461 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Prat 461 Comuna Antofagasta Impuesto 34686,336122 Dirección de Envío de la Factura Prat 461 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Luis Razón Social Comercial Jorge Ubilla Fuentes EIRL R.U.T. 76.275.324-3 Sucursal Jorge Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad     $ 182.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.560 $ 182.560

Total Neto	$ 182.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.686
TOTAL OC	$ 217.246