1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1795-75-SE13 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 29-04-2013 Nombre de la Orden de Compra 02 Lentes de Contacto para Allison Durán Jorquera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas cambio sistema Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1795-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb II Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Prat 461 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Prat 461 Comuna Antofagasta Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura Prat 461 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Contactologico Petri Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL BICKEL ORELLANA Y CIA.LTDA. R.U.T. 76.481.860-1 Sucursal Centro Contactologico Petri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 2 Unidad Adquisición de 02 Lentes de Contacto para Allison Durán Jorquera. ambos ojos, blandos, según PSE N° 21, se adjuntan detalles. OC proveniente de Licitación Pública 1795-15-LE13. Adquisición de 02 Lentes de Contacto para Allison Durán Jorquera. ambos ojos, blandos, según PSE N° 21, se adjuntan detalles. OC proveniente de Licitación Pública 1795-15-LE13. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700