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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1796-104-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de atenciones médicas área Traumatología |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
JUAN ANTONIO RIOS N° 371 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN ANTONIO RIOS N° 371 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2024 |
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Proveedor |
COPIVAL LTDA. |
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Razón Social |
SERVICIOS MÉDICOS COPIVAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.344.157-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COPIVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85121612
| Servicios ortopédicos | 15 | Unidad no definida | Servicio de 15 atenciones médica en el área de Traumatología (Columna), para los usuarios del Programa de Salud del estudiante de Junaeb, Región de Atacama, año 2024. Trato directo Aprobado con Resolución Exenta N° AT-01038/2023. | |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 240.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.