1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1796-216-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1796-15-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1796-15-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb III Región Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Copayapu 1359 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Copayapu 1359 Comuna Copiapó Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura Copayapu 1359 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hosteria Las Pircas Razón Social HOTELES ATACAMA LTDA R.U.T. 76.106.530-0 Sucursal Hosteria Las Pircas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK SERVICIO DE COFFE BREAK COSISTENTE EN: 2 CAFES, 2 TAPADOS SURTIDOS, 2 GALLETAS 1 BRAZO DE REINA Y AGUA MINERAL 500 CC PARA 20 PERSONAS. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON DE CONFERENCIAS MAS IMPLEMENTACION ARRIENDO DE SALON DE CHARLAS (CHAÑARCILLO), DATA SHOW, NOTEBOOK, TELON. $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050