1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1796-76-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2009 Nombre de la Orden de Compra servicios de mantencion y reparacion de impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb III Región Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Copayapu 1359 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Copayapu 1359 Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Copayapu 1359 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresorasch Razón Social JUAN GUILLERMO CHARNOCK PARRA R.U.T. 10.157.699-k Sucursal impresorasch Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad no definida     $ 22.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.222 $ 22.222

Total Neto	$ 22.222
Descuento	$ 2.222
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.000

Justificación de exención de impuesto