1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1797-19-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2022 Nombre de la Orden de Compra LE SUMINISTRO LENTES DE CONTACTO JUNAEB COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1797-9-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región de Coquimbo Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra REGIMIENTO COQUIMBO N°989. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 138 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación REGIMIENTO COQUIMBO N°989. Comuna Coquimbo Impuesto 386386,5536 Dirección de Envío de la Factura REGIMIENTO COQUIMBO N°989. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D" IBAÑEZ Razón Social SOC COMERCIAL IBANEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.071.590-5 Sucursal D" IBAÑEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142913 Lentillas 1 Unidad no definida Suministro, entrega, adaptación y controles de lentes de contacto para el año 2022. Según especificaciones, características y condiciones descritas en licitación ID 1797-9-LE21. segun necesidad de paciente y receta medica $ 2.033.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.033.613 $ 2.033.613

Total Neto	$ 2.033.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 386.387
TOTAL OC	$ 2.420.000