1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1797-228-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2009 Nombre de la Orden de Compra AUDITORIAS ODONTOLÓGICAS A MÓDULOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1797-21-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IV Región Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cordovez 271 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación CIENFUEGOS N°509, LOCAL 103 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CIENFUEGOS N°509, LOCAL 103 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE INFORMES EL PROVEEDOR DEBERÁ CUMPLIR ENTREGAR LOS INFORMES INDICADOS EN LAS BASES TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN PARA EXIGIR EL PAGO,. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 118547918 Razón Social VICTOR RAUL CHANDIA VEJARES R.U.T. 11.854.791-8 Sucursal 118547918 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 1 Unidad Servicios de Auditorías Odontológicas para los Módulos Dentales del Programa Salud del Estudiante Junaeb Región de Coquimbo. Según lo adjudicado en proceso de licitación ID 1797-21-L109.   $ 768.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.000 $ 768.000

Total Neto	$ 768.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 768.000

Justificación de exención de impuesto