1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1797-233-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra L1. Servicios complementarios de licitación ID 1797-5-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1797-5-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra CIENFUEGOS N°509, LOCAL 103 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 09.09.01.22.06.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación CIENFUEGOS N°509, LOCAL 103 Comuna La Serena Impuesto 72105 Dirección de Envío de la Factura CIENFUEGOS N°509, LOCAL 103 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 72888154 Razón Social EDUARDO DAVID BITRAN PUPKIN R.U.T. 7.288.815-4 Sucursal 72888154 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida Reparaciones complementarias en oficina de Dirección Regional Coquimbo, de acuerdo a lo establecido en licitación ID 1797-5-L118. RETIRO DE CRISTALES DETERIORADOS Y TRASLADO A BOTADERO SUMINISTRO E INSTALACION CRISTALES 5 MM $ 379.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.500 $ 379.500

Total Neto	$ 379.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.105
TOTAL OC	$ 451.605