1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1797-61-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2020 Nombre de la Orden de Compra CM. Lentes Contacto PSE JUNAEB Coquimbo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región de Coquimbo Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra REGIMIENTO COQUIMBO N°989. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 325 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación REGIMIENTO COQUIMBO N°989. Comuna Coquimbo Impuesto 19201 Dirección de Envío de la Factura REGIMIENTO COQUIMBO N°989. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D" IBAÑEZ Razón Social SOC COMERCIAL IBANEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.071.590-5 Sucursal D" IBAÑEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142913 2239-17-LP13 Lentillas 1   (1036657 )LENTE DE CONTACTO CMAIER TÓRICOS BLANDOS 1056657 (1036657) LENTE DE CONTACTO CMAIER TÓRICOS BLANDOS; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $2022 $ 101.100,00 $ 0,00 $ 2.022,00 $ 101.100 $ 103.122

Total Neto	$ 103.122
Descuento	$ 2.062
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.201
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 120.261