1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1797-70-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra CM. Lentes de contacto PSE Junaeb Coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cienfuegos N° 509 local 113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación CIENFUEGOS N°509, LOCAL 103 Comuna La Serena Impuesto 14896 Dirección de Envío de la Factura CIENFUEGOS N°509, LOCAL 103 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de contactologia y lentes opticos MD ltda Razón Social SOC DE CONTACTOLOGIA Y LENTES OPTICOS MD LIMITADA R.U.T. 77.726.250-5 Sucursal sociedad de contactologia y lentes opticos MD ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142913 2239-10-LP09 Lentillas 1   (642239) LENTES DE CONTACTO CMAIER TÓRICOS GAS PERMEABLE 643154 (642239) LENTES DE CONTACTO CMAIER TÓRICOS GAS PERMEABLE ; Código: 642239;Región : IV $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 1.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.896
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 93.296