1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1798-174-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2016 Nombre de la Orden de Compra LE- SERV. REPARACIONES VARIAS D.P SAN ANTONIO 2016 DESDE 1798-8-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1798-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE LIMACHE 3405 4° PISO OFICINA 41 EL SALTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Calle limache 3405 of 41 piso 4 el salto Comuna Viña del Mar Impuesto 1039714,485 Dirección de Envío de la Factura Calle limache 3405 of 41 piso 4 el salto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ERNESTO Razón Social PATRICIO MACHUCA YANEZ CONSTRUCCIONES E.I.R.L. R.U.T. 76.193.872-K Sucursal PATRICIO ERNESTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad LINEA N°1 - SERVICIOS DE REPARACIONES VARIAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SAN ANTONIO AÑO 2016 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANDANTE Y ANEXO DEL CONTRATISTA $ 5.472.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.472.182 $ 5.472.182

Total Neto	$ 5.472.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.039.714
TOTAL OC	$ 6.511.896