1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1798-241-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE TRABAJO 11 Y 12 OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BECAS 1.- JORNADA DE TRABAJO LOS DÍAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2007.- 2.- Nº PERSONAS ASISTENTES 24.- CONTACTO: JORGE MONTENEGRO COLLAO FONO. 032-2766932 ANEXO 210 Proveniente de Licitación 1798-36-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb V Región Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Los Castaños 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Calle limache 3405 of 41 piso 4 el salto Comuna -1 Impuesto 206622,72 Dirección de Envío de la Factura Calle limache 3405 of 41 piso 4 el salto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LIMITADA R.U.T. 77.327.430-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 24 Unidad Salas de reuniones o banquetes Jornada de Trabajo para 24 personas los días 18 y 19 de Octubre - De acuerdo a los requerimientos en los Terminos de Referencia, Punto Nº 04.- / SE DEBE DETALLAR EN LA PROPUESTA TECNICA EL SERVICIO A PRESTAR DETALLADAMENTE.- $ 45.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.087.488 $ 1.087.488

Total Neto	$ 1.087.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.623
TOTAL OC	$ 1.294.111