1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1798-247-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2013 Nombre de la Orden de Compra TD ->1.000UTM AUDITORIA ODONTOLOGICAS EXTERNAS PSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Sarratea 950 (2 Oriente) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Calle limache 3405 of 41 piso 4 el salto Comuna Viña del Mar Impuesto 294184,777777778 Dirección de Envío de la Factura Calle limache 3405 of 41 piso 4 el salto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Obreque Razón Social CARMEN GLORIA OBREQUE SANCHEZ R.U.T. 12.534.112-8 Sucursal Carmen Obreque Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111603 Auditorías internas 1 Unidad AUDITORIA ODONTOLOGICAS EXTERNAS PSO 2013 AUDITORIA ODONTOLOGICAS EXTERNAS PSO 2013 $ 2.647.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647.663 $ 2.647.663

Total Neto	$ 2.647.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 294.185
TOTAL OC	$ 2.941.848