1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1798-31-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1798-13-E219 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1798-13-E219 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE LIMACHE 3405 4° PISO OFICINA 41 EL SALTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Calle limache 3405 of 41 piso 4 el salto Comuna Viña del Mar Impuesto 122500 Dirección de Envío de la Factura Calle limache 3405 of 41 piso 4 el salto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Antonio Razón Social Marco Paillacar Díaz R.U.T. 15.088.759-3 Sucursal Marco Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 350 Unidad no definida Línea N°2 - UT Provincia de San Antonio; Atenciones de Tamizaje de Traumatología. AÑO 2019 Línea N°2 - UT Provincia de San Antonio; Atenciones de Tamizaje de Traumatología. AÑO 2019 $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.500 $ 1.102.500

Total Neto	$ 1.102.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 122.500
TOTAL OC	$ 1.225.000