1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1799-22-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2024 Nombre de la Orden de Compra EXTENSIÓN SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1799-15-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región del Libertador Bernardo OHiggins Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra O`Carrol Nº452 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 44 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación O`Carrol Nº452 Comuna Rancagua Impuesto 728688 Dirección de Envío de la Factura O`Carrol Nº452 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO STUARDO LTDA Razón Social SERVICIOS NICOLE STUARDO LIMITADA R.U.T. 76.500.436-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO STUARDO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad no definida     $ 3.835.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.835.200 $ 3.835.200

Total Neto	$ 3.835.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 728.688
TOTAL OC	$ 4.563.888