1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1799-9-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN GENERAL HOGAR ESTUDIANTIL CUNAQUITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1799-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región del Libertador Bernardo OHiggins Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra O`Carrol Nº452 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Hogar Estudiantil Cunaquito, Carretera I 9, KILOMETRO 33, SANTA CRUZ Comuna Santa Cruz Impuesto 1436974,75 Dirección de Envío de la Factura Hogar Estudiantil Cunaquito, Carretera I 9, KILOMETRO 33, SANTA CRUZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Fernando Razón Social SOCIEDAD RECICLADORA VALLE HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.447.366-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Daniel Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad no definida   MANTENCIÓN GENERAL HOGAR ESTUDIANTIL CUNAQUITO $ 7.563.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563.025 $ 7.563.025

Total Neto	$ 7.563.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.436.975
TOTAL OC	$ 9.000.000