1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1800-11425-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1800-11056-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1800-11056-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb VII Región Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra 1 Sur 1080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación 1 ORIENTE ENTRE 6 Y 7 NORTE N 1740 Comuna Talca Impuesto 670589,04 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE ENTRE 6 Y 7 NORTE N 1740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R Razón Social VALESKA SANDRA ROJAS JARA R.U.T. 14.498.948-1 Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Servicios de Aseo año 2009 (Desde el 02.01.2009 al 30.12.2009) (Se adjuntan Bases y Anexos) Servicios de Aseo año 2009 (Desde el 02.01.2009 al 30.12.2009) (Se adjuntan Bases y Anexos) $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529.416 $ 3.529.416

Total Neto	$ 3.529.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 670.589
TOTAL OC	$ 4.200.005