1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1800-63-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1800-4-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Empaste de 151 archivos, El proveedor adjudicado debera retirar y enviar los documentos a nuestras oficinas ubicadas en 1 Sur Nº 1080 - Talca, ( las condiciones son las establecidas en los terminos de referencia ) Proveniente de Licitación 1800-4-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb VII Región Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra 1 Sur 1080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación 1 ORIENTE ENTRE 6 Y 7 NORTE N 1740 Comuna -1 Impuesto 71725 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE ENTRE 6 Y 7 NORTE N 1740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIO ERNESTO GONZALEZ FIGUEROA R.U.T. 11.251.736-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 151 Unidad Encuadernación con cola fría o pegamento Empastar 151 arvchivadores lomo ancho, con documentos del año 2006, se adjuntan terminos de referencia con mas detalles. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.500 $ 377.500

Total Neto	$ 377.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.725
TOTAL OC	$ 449.225