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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1800-71-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LENTES OPTICAS, ORDEN DE COMPRA DESDE 1800-12-LP25, SOL 11501 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1800-12-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
1 ORIENTE ENTRE 6 Y 7 NORTE N°1740, TALCA |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
40600503,495 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 ORIENTE ENTRE 6 Y 7 NORTE N°1740, TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OPTICAS TRENTO |
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Razón Social |
OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA
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R.U.T. |
78.606.890-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OPTICAS TRENTO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31241501
| Lentes | 1 | Unidad | “SUMINISTRO, REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LENTES ÓPTICOS DEL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA EL PERIODO 2026-2027, REGIÓN DEL MAULE | SUMINISTRO, REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LENTES ÓPTICOS DEL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS DE JUNAEB |
$ 213.686.861,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 213.686.861
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$ 213.686.861
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Total Neto
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$ 213.686.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.600.503
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$ 254.287.363
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.