1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1801-349-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE1801-3-LE12 LENTES DE CONTACT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1801-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb VIII Región Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Ejército 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Ejército 355 Comuna Concepción Impuesto 1133350 Dirección de Envío de la Factura Ejército 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goch S.A. Razón Social GRUPO OPTICAS CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.019.674-6 Sucursal Goch S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 8 Unidad no definida   lentes de contacto gas permeable reposicion $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 31241501 Lentes 7 Unidad no definida   lentes de contacto blando esferico $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000 31241501 Lentes 50 Unidad Adquisicion y adaptación lente de contacto lentes de contacto gas permeable $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750.000 $ 2.750.000 31241501 Lentes 50 Unidad   lentes de contacto esferico $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 5.965.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.133.350
TOTAL OC	$ 7.098.350