1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1801-560-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1801-5-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1801-5-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb VIII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Ejército 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 926 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Ejército 355 Comuna Concepción Impuesto 360686,4525 Dirección de Envío de la Factura Ejército 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERESA RIOS AGUILERA Razón Social TERESA DE JESUS RIOS AGUILERA R.U.T. 9.021.381-4 Sucursal TERESA RIOS AGUILERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131602 Persianas enrollables 83,25 Metro Lineal SE REQUIERE PROVEER DE CORTINAS ROLLER A HOGARES INDÍGENAS DE LA REGIÓN CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER BLAKOUT , PARA HOGARES INDIGENAS DEL BIO BIO,SOMOS FABRICANTES $ 22.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.898.350 $ 1.898.350

Total Neto	$ 1.898.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 360.686
TOTAL OC	$ 2.259.036