1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1801-87-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1801-1-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCEA OESTA ORDEN POR ESTARMAL EMITIDA, SESUMA EL 19%, SIENDO QUE EL VALOR LICITADO YA LO INCORPORABA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1801-1-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb VIII Región Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Ejército 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Ejército 355 Comuna Concepción Impuesto 1368000 Dirección de Envío de la Factura Ejército 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELICA CUELLAR RIQUELME Razón Social ANGELICA CUELLAR RIQUELME R.U.T. 11.780.160-8 Sucursal ANGELICA CUELLAR RIQUELME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 90 Unidad LENTE CONTACTO GAS PERMEABLE VALOR POR 1 LENTE CON ADAPTACION PROVINCIA DE BIO BIO   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000 80111606 Personal médico temporal 90 Unidad LENTE CONTACTO BLANDO (VALOR POR 1 LENTE CON SESIONES DE ADAPTACION) PROVINCIA DE BIO BIO   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 7.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.368.000
TOTAL OC	$ 8.568.000