1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1802-11363-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2008 Nombre de la Orden de Compra LENTES DE CONTACTO, SOC. P. LIBERATORE ADQ.Nº1802-11055-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1802-11055-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IX Región Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214 Comuna Temuco Impuesto 1194301,4072 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo liberatore y compañia limitada Razón Social PABLO LIBERATORE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.798.330-8 Sucursal pablo liberatore y compañia limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142901 Gafas o anteojos 88 Unidad no definida LENTES DE CONTACTO GAS BLANDO. PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR. LENTES DE CONTACTO GAS BLANDO. PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR. $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.588.256 $ 2.588.257 42142901 Gafas o anteojos 110 Unidad LENTES DE CONTACTO GAS PERMEABLE. PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR LENTES DE CONTACTO GAS PERMEABLE. PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR. $ 33.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697.540 $ 3.697.540

Total Neto	$ 6.285.797
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.194.301
TOTAL OC	$ 7.480.098