1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1802-169-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2014 Nombre de la Orden de Compra RReparacion bandejas de iluminación, oficinas Dirección Regional. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1802-28-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214 Comuna Temuco Impuesto 8930 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laureana marisol opazo aravena Razón Social LAUREANA MARISOL OPAZO ARAVENA R.U.T. 14.415.199-2 Sucursal laureana marisol opazo aravena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad no definida   Reparación bandejas de iluminación, oficinas Dirección Regional. $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000

Total Neto	$ 47.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.930
TOTAL OC	$ 55.930