1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1802-176-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2009 Nombre de la Orden de Compra CUBICACION Y TRAM. CARPETA MUNICIP LP 1802-11-l109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1802-11-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IX Región Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214 Comuna Temuco Impuesto 25500 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SERVICIOS ADICIONALES SEGUN LICITACION 1802-11-L109, SE DETERMINO QUE SE DEBEN CONTRATAR LOS SERVICIOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE: 1.- CUBICACION DEL PROYECTO PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO OFICIAL DE DICHA LICITACION. 2.- TRAMITACION DE LA DOCUMENTACION CORREPONDIENTE PARA GENERAR LA CARPETA MUNICIPAL QUE APROBARA DICHA OBRA ANTE LA MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMULSOW Razón Social CARLOS EMILIO MULSOW FLORES R.U.T. 5.789.393-1 Sucursal CMULSOW Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad     $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000

Total Neto	$ 255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 25.500
TOTAL OC	$ 280.500