1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1802-19-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2011 Nombre de la Orden de Compra REALIZAR LAVADO DE CORTINAS DE LA OFICINA DEL DIRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IX Región Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214 Comuna Temuco Impuesto 5588,2876 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARVA Razón Social AURORA ANGELA MAURIZ DOMINGUEZ R.U.T. 5.047.578-6 Sucursal MARVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida     $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 91111502 Servicios de lavandería 6 Unidad no definida     $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 91111502 Servicios de lavandería 3 Unidad no definida     $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303 91111502 Servicios de lavandería 3 Unidad no definida     $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303

Total Neto	$ 29.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.588
TOTAL OC	$ 35.000