1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1802-243-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva vehículo del servicio, FYLF-95, Contrato de suministro mantención, reparación y repuestos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1802-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214 Comuna Temuco Impuesto 36395,26 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristino Guillermo Gutiérrez Sprenger Razón Social CRISTINO GUILLERMO GUTIERREZ SPRENGER R.U.T. 6.103.082-4 Sucursal Cristino Guillermo Gutiérrez Sprenger Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida Cambio aceite motor y filtro. Cambio filtro de aire. Cambio filtro petróleo. Mejoramiento porta repuesto. Incluye materiales, repuestos, insumos menores y mano de obra.   $ 191.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.554 $ 191.554

Total Neto	$ 191.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.395
TOTAL OC	$ 227.949