1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1802-265-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION LAVAMANOS HOGAR INDIGENA PELONTUWE. SOL 3305 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1802-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región de La Araucania Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 769 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214 Comuna Temuco Impuesto 124221,62 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Fernando del Canto Jofre Razón Social GERARDO FERNANDO DEL CANTO JOFRE R.U.T. 9.967.505-5 Sucursal Gerardo Fernando del Canto Jofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REPARACION DE LAVAMANOS HOGAR INDIGENA PELONTUWE. SOL 3305. Incluye todos los insumos y materiales, así como también los costos asociados al servicio contratado, mano de obra, materiales menores, herramientas y traslados. $ 653.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.798 $ 653.798

Total Neto	$ 653.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.222
TOTAL OC	$ 778.020