1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1802-33-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantención pintura paredes oficinas Unidad de Becas. Contrato de mantención, reparación y obras menores. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1802-28-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214 Comuna Temuco Impuesto 38416,86 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laureana marisol opazo aravena Razón Social LAUREANA MARISOL OPAZO ARAVENA R.U.T. 14.415.199-2 Sucursal laureana marisol opazo aravena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida   Pintura paredes, oficina Becas N°3 Dirección Regional. Incluye materiales y mano de obra. $ 104.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.127 $ 104.127 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida   Pintura paredes, oficina Becas N°4 Dirección Regional. Incluye materiales y mano de obra. $ 98.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.067 $ 98.067

Total Neto	$ 202.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.417
TOTAL OC	$ 240.611