1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1802-352-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1802-29-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1802-29-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214 Comuna Temuco Impuesto 3463109,21476 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo liberatore y compañia limitada Razón Social PABLO LIBERATORE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.798.330-8 Sucursal pablo liberatore y compañia limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 160 Unidad no definida Lentes para beneficiarios programa Salud Escolar 2015-2016. lentes de contacto semirigidos de gas permeables $ 49.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.932.800 $ 7.932.773 42142902 Lentes de gafas 250 Unidad Lentes para beneficiarios programa Salud Escolar 2015-2016. lentes de contacto blandos $ 41.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.294.000 $ 10.294.118

Total Neto	$ 18.226.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.463.109
TOTAL OC	$ 21.690.000