1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1802-355-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LENTES DE CONTACTO PARA NIÑOS BENEFICIAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1802-25-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IX Región Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo liberatore y compañia limitada Razón Social PABLO LIBERATORE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.798.330-8 Sucursal pablo liberatore y compañia limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 27 Unidad no definida     $ 39.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.079.973 $ 1.079.973 42142902 Lentes de gafas 22 Unidad no definida     $ 44.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.978 $ 989.978

Total Neto	$ 2.069.951
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.069.951

Justificación de exención de impuesto