1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1802-355-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de lentes de contacto para los beneficiarios del programa de salud del estudiante. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1802-14-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214 Comuna Temuco Impuesto 323319,276 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo liberatore y compañia limitada Razón Social PABLO LIBERATORE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.798.330-8 Sucursal Pablo liberatore y compañia limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 24 Unidad no definida   Lentes de contacto blandos $ 39.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.824 $ 937.814 42142902 Lentes de gafas 18 Unidad no definida   Lentes de contacto gas permeable $ 42.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.866 $ 763.866

Total Neto	$ 1.701.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.319
TOTAL OC	$ 2.024.999