1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1802-377-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones varias, Servicio conexo a Licitación 1802-20-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1802-20-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IX Región Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214 Comuna Temuco Impuesto 123975 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servandocifuentes servicios integrales eirl Razón Social SERVANDO CIFUENTES SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CO R.U.T. 76.155.435-2 Sucursal servandocifuentes servicios integrales eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   Reparaciones Varias, servicio conexo a 1802-20-LE12, según cotización entregada por proveedor. $ 652.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.500 $ 652.500

Total Neto	$ 652.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.975
TOTAL OC	$ 776.475